第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算公开表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
主要负责为科技型中小企业提供政策、管理、法律、投融资、市场、咨询等方面的服务，负责创业专项资金的日常管理和运作，为企业提供项目策划、项目评估、项目申报、科技产品推介；负责管理、运营西藏科技孵化器，为企业提供创新创业平台；推动并服务科技产业园区建设；推进并服务科技创新要素向企业聚集；承办自治区科学技术厅交办的其他工作。
二、机构设置
PG试玩创业服务中心是PG试玩下属事业单位，纳入2025年度部门决算编制范围的单位共1个，PG试玩创业服务中心无内设机构。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2025年度收入总计1，337.21万元，其中：本年收入1293.79万元，上年结转43.42万元，与2024年度收入相比，增加672.64万元，增长1.08倍，主要原因：一是2025年增发一次休假探亲费，提高了取暖防寒费和体检费标准；二是2025年新增了PG试玩创新园一期运行经费、自然基金项目、PG试玩创新园区建设项目尾款。支出总计1，337.21万元，其中：本年支出1283.03万元，年末结转和结余54.18万元，与2024年度支出相比，增加712.68万元，增长1.14倍，主要原因：2025年增发一次休假探亲费、提高取暖防寒费和体检费标准，新增PG试玩创新园一期运行经费、自然基金项目、PG试玩创新园区建设项目尾款支出。
（一）收入总计主要构成
本年收入1，293.79万元。均为财政拨款收入，占100％。较2024年度决算数相比，增加672.64万元，增长1.08倍，主要原因一是人员经费、公用经费有所增长，二是2025年新增了PG试玩创新园一期运行经费、PG试玩创新园区建设项目尾款。
年初结转结余43.42万元，主要为2024年应用技术研究与开发资金，较2024年度决算数增加40.04万元，增长11.84倍，主要原因是科研项目部分经费2025年开展，因此年初结转结余也相应增加。
（二）支出总计主要构成
本年支出1，283.03万元。
结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加701.92万元，增长1.2倍，主要原因是2025年增发一次休假探亲费，提高了取暖防寒费和体检费标准，新增了PG试玩创新园一期运行经费、自然基金项目、PG试玩创新园区建设项目尾款。
年末结转结余54.18万元，主要是2025年科研项目，其中应用技术研究与开发资金49.74万元、自然科学基金4.44万元，较2024年度决算数增加10.76万元，增长24.78％，主要原因是科研项目经费2026年继续开展，因此末结结余也相应增加。
二、收入决算情况说明本年收入1，293.79万元，其中：财政拨款收入1，293.79万元，占100％；上级补助收入0.00万元，占0％；事业收入0.00万元，占0％；经营收入0.00万元，占0％；附属单位上缴收入0.00万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。
三、支出决算情况说明
本年支出1，283.03万元，其中：基本支出342.07万元，占26.66％；项目支出940.95万元，占73.34％；上缴上级支出0.00万元，占0％；经营支出0.00万元，占0％；对附属单位补助支出0.00万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入1，293.79万元，支出1，283.03万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加672.64万元，增长1.08倍，主要原因：一是2025年增发一次休假探亲费，提高了取暖防寒费和体检费标准；二是2025年新增了PG试玩创新园一期运行经费、自然基金项目、PG试玩创新园区建设项目尾款。支出增加701.92万元，增长1.2倍，主要原因：2025年增发一次休假探亲费、提高取暖防寒费和体检费标准，新增PG试玩创新园一期运行经费、自然基金项目、PG试玩创新园区建设项目尾款支出。
财政拨款年初结转结余43.42万元，主要为2024年应用技术研究与开发资金，较2024年度决算数增加40.04万元，增长11.84倍，主要原因是科研项目部分经费2025年开展，因此年初结转结余也相应增加。
财政拨款年末结转结余54.18万元，主要是2025年科研项目，其中应用技术研究与开发资金49.74万元、自然科学基金4.44万元，较2024年度决算数增加10.76万元，增长24.78％，主要原因是科研项目经费2026年继续开展，因此末结结余也相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出1，283.03万元，占本年支出合计的100％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加701.92万元，增长1.2倍，主要原因：一是2025年增发一次休假探亲费，提高了取暖防寒费和体检费标准；二是2025年新增了PG试玩创新园一期运行经费、自然基金项目、PG试玩创新园区建设项目尾款。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1，283.03万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出1220.18万元，占95.1％；社会保障和就业（类）支出28.02万元，占2.18％；卫生健康支出（类）支出 13.26万元，占1.03％；住房保障（类）支出21.58万元，占1.68％。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1337.21万元，支出决算为1，283.03万元，完成年初预算的95.95％。其中：
1． 科学技术类支出（类）科学技术管理事务（款） 其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为43.42万元，支出决算为43.42万元，完成年初预算的100％。
2．科学技术类支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。
年初预算为279.22万元，支出决算为279.22万元，完成年初预算的100％。
3．科学技术类支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。
年初预算为8万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的44.5％。年末结转和结余4.44万元，决算数小于预算数的主要原因：科研自然基金项目实施期基本为1－2年，导致本年决算数小于预算数。
4．科学技术类支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。
年初预算为943.71万元，支出决算为893.97万元，完成年初预算的94.73％。年末结转和结余49.74万元，决算数小于预算数的主要原因：应用技术研究与开发资金2026年继续开展，导致本年决算数小于预算数。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为28.02万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的100％。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为13.26万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的100％。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.58万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出342.07万元，其中：人员经费297.59万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资38.6万元、津贴补贴152.79万元、奖金1.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费28．02万元、职工基本医疗保险缴费13.26万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金21.58万元、其他工资福利支出37.48万元；对个人和家庭的补助中医疗费补助2.7万元、其他对个人和家庭的补助0.95万元。公用经费44.48万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.86万元、印刷费0.36万元、电费4.9万元、邮电费0.5万元、取暖费0.36万元、差旅费6.19万元、维修（护）费0.59万元、劳务费2.5万元、工会经费4.14万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出17.08万元；
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年均无政府性基金预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度无政府性基金预算财政拨款相关支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度无政府性基金预算财政拨款相关支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100％，与2024年度相比，“三公”经费支出减少0.85万元，下降22.08％，主要原因：2024年车辆保险0.85万元纳入本单位三公经费，自2025年起，车辆保险机关事务管理局统一采购，该项费用不再本单位支出列支。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占100％；公务接待费支出决算0.00万元，占0％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0％。与2024年度相比，因公出国（境）费支出持平。
2．公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：
公务用车购置支出3万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于车辆运行维护费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，完成预算的100％。与2024年度相比，减少0.85万元，下降22.08％，主要原因：2024年车辆保险0.85万元纳入本单位三公经费，自2025年起，车辆保险机关事务局统一采购，该项费用不再本单位支出列支。
3．公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.2万元，完成预算的0％。与2024年度相比，公务接待费支出持平，主要原因是本单位2024年、2025年均无公务接待业务，未发生接待相关支出。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金992.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
共组织对“PG试玩创新园区基础设施建设项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出992.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映应用技术研究与开发资金项目的绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
应用技术研究与开发资金项目绩效自评表：（详见附件2）
应用技术研究与开发资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82.95分。全年预算数为314.42万元，执行数为260.24万元，完成预算的82.77％。项目绩效目标完成情况：2025年，西藏（成都）科技企业孵化器孵化空间资源保障孵化器总使用面积2394.86平方米，在孵企业和团队用房1910平方米，占总使用面积的79.76％；公共服务用房380平方米，占比15.87％，最大化保障了企业孵化的空间需求；管理团队与服务资源配置孵化器管理机构从业人员共9人，全部从业人员均为大专及以上学历，其中本科及以上学历人员占比100％，管理团队具备较高的专业素养，能够为孵化企业提供专业的创业服务支持。同时，孵化器配备创业导师15人，导师队伍规模保持稳定，为企业创业指导、技术咨询、资源对接提供了核心人才支撑。开展创业教育培训21场次、创新创业活动21场次，为在孵企业提供了创业培训、政策解读、资源对接、川藏科技企业联动、科创技转平台实地研学、一对一指导等基础服务，并开展阶段性评估考核3次。本年度孵化器内企业总数达28家，新增在孵企业10家，孵化企业基数实现大幅扩大，为区域科技创新主体培育提供了充足的后备力量。优质企业梯度培育成效显著孵化器构建了从初创企业到优质科技企业的梯度培育体系，本年度培育高新技术企业1家，培育科技型中小企业11家。
发现的主要问题及原因：1．运营管理力量严重不足，制约服务能力提升。科创服务中心核定编制较少，现有工作人员中直接从事运营管理的人员数量有限。自2017年以来，中心工作量大幅增长，承担了大量自治区层面双创载体运营管理、考核评估、创新创业大赛组织、创业培训、火炬统计、双创载体信息平台运维、每月数据统计及运营监督等工作，同时还负责PG试玩创新园区建设运营、科技创新券政策实施管理等多项职能。在成都孵化器仅安排少数工作人员，人员力量与工作任务严重不匹配，导致成都孵化器在服务质量提升和日常运营管理方面面临较大困难。活动开展频次有所减少，服务能力受到制约。
2．在孵企业经济效益下滑，成长出口不畅。在孵企业总收入同比下降明显，企业经营效益出现下滑。累计毕业企业增长缓慢，累计上市或挂牌企业数量较少，当年毕业企业数量有限，当年被兼并和收购企业数量也不理想。企业成长通道不够畅通，毕业转化率偏低，孵化器对企业从初创到成长、再到毕业的全周期支持效果有待进一步加强。
3．孵化基金投资覆盖不足，资本对接能力有限。在孵企业获得投融资总额虽有增长，但获得孵化器孵化基金投资的企业数量较少，孵化器自有孵化资金对在孵企业的投资覆盖严重不足。孵化基金未能有效发挥对初创企业的资本加持作用，孵化器在资本对接、项目筛选、投后管理等方面的能力和机制仍需完善。
下一步改进措施：1．优化人员配置，强化运营管理力量。建议根据实际工作需要，申请适当增加编制或通过政府购买服务方式补充运营人员。明确成都孵化器的岗位设置和人员职责，确保配备足够的专职运营人员，分别负责企业服务、活动组织、资源对接、数据统计等关键环节。同时，探索与高校、专业服务机构合作，引入实习生或第三方服务团队，缓解人员不足压力。优化内部工作流程，将自治区层面统筹性工作与成都孵化器日常运营合理分工，避免人员精力过度分散。
2．加强企业成长支持，畅通毕业出口。建议设立“毕业企业培育计划”，对有成长潜力的在孵企业给予重点支持，包括专属导师、资本对接、市场拓展等。加强与证券交易所、券商、律所等机构合作，为企业上市、挂牌提供辅导。积极对接产业园区、大型企业，推动毕业企业被兼并收购或进入产业生态。完善毕业企业跟踪服务机制，对毕业企业持续提供政策对接、资源链接等后续支持，提升毕业企业社会影响力，吸引更多优质项目入驻。
3．激活孵化基金功能，加大投资力度。建议建立孵化基金，明确年度投资目标和投资计划，优先投向在孵企业中技术含量高、成长性好的项目。
4．完善绩效考核与激励机制。建议建立以服务成效为导向的绩效考核体系，将企业满意度、毕业企业数量、投融资对接成功率、知识产权产出等纳入考核指标。对表现突出的管理人员和服务团队给予适当奖励，激发团队积极性和创造性。同时，定期开展能力提升培训，提高运营团队在创业辅导、投融资对接、知识产权服务等方面的专业水平。
（三）部门评价结果
我单位2025年度无部门评价。
（四）财政评价结果
2025年度本单位无财政部门组织开展的预算部门重点项目财政评价情况。
十一、其他重要事项情况说明
PG试玩创业服务中心是全额事业单位无机关运行经费。
2025年度PG试玩创业服务中心政府采购支出总额663.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出508.65万元、政府采购服务支出154.6万元。授予中小企业合同金额663.25万元，占政府采购支出总额的100％。
截至2025年12月31日，本单位占用房屋面积138平方米。本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1套。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
206（类）02（款）01（项），基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出。以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
藏公网安备54010202000229号
