第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算公开表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
自治区科学技术厅（机关）是自治区人民政府组成部门，为正厅级。自治区科学技术厅（机关）的主要职责涉密不予公开。
二、机构设置
PG试玩机关2025年度部门预算编制范围内有1家独立核算单位，即区科技厅机关。内设机构涉密不予公开；以上内设机构均纳入区科技厅机关预算。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2025年度收入总计71，278.30万元，支出总计71，278.30万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加28，610.81万元，增长67．06％。主要原因：按照2025年自治区人民政府工作报告要求，自治区财政科技投入再翻一番，2025年分两批次下达自治区应用技术研究与开发资金，因此收入、支出增长明显。
（一）收入总计主要构成
本年收入66，979.44万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，与2024年度决算数持平。
年初结转结余4，298.86万元，主要是自治区应用技术研究与开发资金4，091.63万元，AKTD、珠峰英才生活补贴206.55万元，强基惠民经费0.68万元。较2024年度决算数增加2，052.42万元，增长91.36％，主要原因是按照2024年自治区人民政府工作报告要求，2024年财政科技投入翻一番，建立财政科技投入稳定增长机制，2024年分两批次下达自治区应用技术研究与开发资金，第二批次资金由于下达时间较晚未能及时形成支出，因此2025年年初结转结余增长明显。
（二）支出总计主要构成
本年支出45，473.44万元。
结余分配0.00万元，与2024年度决算数持平。
年末结转结余25，804.86万元，主要是自治区应用技术研究与开发资金25，801.73万元，AKTD3.12万元。较2024年度决算数增加21，333.42万元，增长477.10％，主要原因是按照2025年自治区人民政府工作报告要求，自治区财政科技投入再翻一番，2025年分两批次下达自治区应用技术研究与开发资金，第二批次资金由于下达时间较晚未能及时形成支出，因此年末结转结余增加。
二、收入决算情况说明 本年收入66，979.44万元，其中：财政拨款收入66，979.44万元，占100％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。
三、支出决算情况说明
本年支出45，473.44万元，其中：基本支出2，612.41万元，占5.74％；项目支出42，861.03万元，占94.26％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入66，979.44万元，支出45，473.44万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加26，558.40万元，增长65.70％，主要原因：按照2025年自治区人民政府工作报告要求，自治区财政科技投入再翻一番，2025年分两批次下达自治区应用技术研究与开发资金，因此本年财政拨款收入增长明显。支出增加7，277.40万元，增长19.05％，主要原因：一是2024年财政科技投入翻一番资金年内分三批次下达，第三批应用技术研究与开发资金12月19日下达，12月20日预算管理一体化系统关闭，未及时形成支出，结转支出；二是按照2025年自治区人民政府工作报告要求，自治区财政科技投入再翻一番，因此支出同步增长。
财政拨款年初结转结余4，298.86万元，主要是自治区应用技术研究与开发资金4，091.63万元，AKTD、珠峰英才生活补贴206.55万元，强基惠民经费0.68万元。较2024年度决算数增加2，052.42万元，增长91.36％，主要原因是按照2024年自治区人民政府工作报告要求，2024年财政科技投入翻一番，建立财政科技投入稳定增长机制，2024年分两批次下达自治区应用技术研究与开发资金，第二批次资金由于下达时间较晚未能及时形成支出，因此2025年年初结转结余增长明显。
财政拨款年末结转结余25，804.86万元，主要是自治区应用技术研究与开发资金25，801.73万元，AKTD3.12万元。较2024年度决算数增加21，333.42万元，增长477.10％，主要原因是按照2025年自治区人民政府工作报告要求，自治区财政科技投入再翻一番，2025年分两批次下达自治区应用技术研究与开发资金，第二批次资金由于下达时间较晚未能及时形成支出，因此年末结转结余增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出45，473.44万元，占本年支出合计的100％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7，277.40万元，增长19.05％，主要原因：一是2024年财政科技投入翻一番资金年内分三批次下达，第三批应用技术研究与开发资金12月19日下达，12月20日预算管理一体化系统关闭，未及时形成支出，结转支出；二是按照2025年自治区人民政府工作报告要求，自治区财政科技投入再翻一番，因此支出同步增长。
2025年度一般公共预算财政拨款支出45，473.44万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出44，851.34万元，占98.63％；社会保障和就业（类）支出353.11万元，占0.78％；卫生健康（类）支出113.06万元，占0.25％；资源勘探工业信息等（类）支出6.65万元，占0.01％；住房保障（类）支出149.28万元，占0.33％。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47，273.99万元，支出决算为45，473.44万元，完成年初预算的96.19％。其中：
1．科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1，997.44万元，支出决算为1，996.95万元，完成年初预算的99.98％。决算数与预算数基本持平。
2．科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为440.86万元，支出决算为625.17万元，完成年初预算的141.81％。决算数大于预算数的主要原因：AKTD项目按合同支付，自2024年结转至2025年支出。
3．科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为56.00万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的26.00％。决算数小于预算数的主要原因是：一是2025年年初预算机动经费未支出；二是支出2024年自治区应用技术研究与开发资金14.56万元。
4．科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100％。决算数与预算数持平。
5．科学技术（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为365.00万元，支出决算为236.73万元，完成年初预算的64.86％。决算数小于预算数的主要原因是：2025年珠峰英才项目资金按照自治区党委人才办工作安排，未在当年形成支出。
6．科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100％。决算数与预算数持平。
7．科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为113.50万元，支出决算为113.50万元，完成年初预算的100％。决算数与预算数持平。
8．科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为1，610.18万元，支出决算为329.38万元，完成年初预算的20.46％。决算数小于预算数的主要原因：一是西藏天文馆建设项目按照竣工验收进度据实拨付资金；二是西藏天文馆科普教育展示体验基地建设项目按照合同约定，剩余资金为2026年支出。
9．科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为990.00万元，支出决算为990.00万元，完成年初预算的100％。决算数与预算数持平。
10．科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为32，268.27万元，支出决算为34，023.47万元，完成年初预算的105.44％。决算数大于预算数的主要原因：按照2025年自治区人民政府工作报告要求，自治区财政科技投入再翻一番，支出追加的重点研发计划项目经费。
11．科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为1，848.13万元，支出决算为576.79万元，完成年初预算的31.21％。决算数小于预算数的主要原因是：科技奖励奖金为三年预算，因修订相关法律法规的客观因素，剩余资金结转至2026年支出。
12．科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为6，548.32万元，支出决算为5，612.80万元，完成年初预算的85.71％。决算数小于预算数的主要原因是：部分企业奖补资金未完成兑现。
13．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为249.62万元，支出决算为274.18万元，完成年初预算的109.84％。决算数大于预算数的主要原因是：补缴原知识产权局相关人员的养老保险缴费。
14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为78.75万元，完成年初预算的65.63％。决算数小于预算数的主要原因是：1人退休月份为2025年12月，未能及时上缴职业年金记实部分。
15．社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：按最新标准支出高龄老人补贴。
16．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为120.14万元，支出决算为94.47万元，完成年初预算的78.63％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致经费有结余。
17．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.48万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的70.20％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致经费有结余。
18．资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：支出AKTD项目经费。
19．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为188.05万元，支出决算为149.28万元，完成年初预算的79.38％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致经费有结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出2，612.41万元，其中：人员经费2，350.16万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资566.76万元、津贴补贴725.69万元、奖金101.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费274.18万元、职业年金缴费78.75万元、职工基本医疗保险缴费94.47万元、公务员医疗补助缴费18.59万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金149.28万元、其他工资福利支出246.77万元；对个人和家庭的补助中的生活补助65.55万元、医疗费补助15.96万元、其他对个人和家庭的补助11.67万元。公用经费262.24万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费7.58万元、印刷费0.68万元、水费15.57万元、电费37.63万元、邮电费2.08万元、取暖费24.85万元、差旅费15.08万元、维修（护）费4万元、会议费0.01万元、公务接待费1.51万元、工会经费29.85万元、公务用车运行维护费41万元、其他商品和服务支出82.41万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度无政府性基金预算财政拨款相关支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为44.02万元，支出决算为44.02万元，完成预算的100％，与2024年度相比，“三公”经费支出增加1.81万元，增长4.29％，主要原因是新增因公出国（境）费用1.51万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.51万元，占3.43％；公务用车购置及运行维护费支出决算41.00万元，占93.14％；公务接待费支出决算1.51万元，占3.43％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费用支出1.51万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）17人次。开支内容包括：
因公出国（境）保险费用支出0.85万元。因公出国（境）签证费用支出0.66万元。
因公出国（境）费用支出决算数与预算数持平，完成预算的100％。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加1.51万元，增长100.00％，主要原因是按照人社部因公出国（境）培训安排组织培训。
2．公务用车购置及运行维护费支出41.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量15辆。
公务用车运行维护费支出41.00万元，主要用于公务用车油料费和维修费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，完成预算的100％。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.50万元，增长1.23％，主要原因是结合实际工作需求支出。
3．公务接待费支出1.51万元，其中：
国内接待费支出1.51万元，国内公务接待5批次，接待48人次；主要用于科技部和各援藏省市接待。
国（境）外接待费支出0万元。
公务接待费支出决算数与预算数持平，完成预算的100％。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.20万元，下降11.70％，主要原因是严格按照公务接待要求和标准审核公务接待支出。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，区科技厅机关组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金42，861.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
区科技厅机关在部门决算中反映应用技术研究与开发资金、珠峰英才等2个项目绩效自评结果。
项目绩效自评表：（见附件2）
应用技术研究与开发资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分96．08分。全年预算数为65，811.35万元，执行数为40，009.61万元，完成预算的60.79％。项目绩效目标完成情况：一是支持科技攻关项目178项以上；二是支持企业牵头承担项目38家以上；三是带动社会科技投入24650万元以上；四是区内外组建创新联合体30个以上；五是科研成果应用推广数量30项以上；六是认定高新技术企业58家，高新技术企业队伍持续扩容。发现的主要问题及原因：一是2025年第二批PG试玩计划项目于2025年底才完成立项批复与部署下达，项目正式启动实施时间较晚，项目整体实施周期尚未结束，相关科研任务、考核节点仍在推进过程中；二是绩效管理理念和意识有待加强。下一步改进措施：一是严格对照PG试玩计划项目管理相关办法，抓实在研项目全周期过程管理，压实项目承担单位主体责任与主管单位监管责任，细化项目实施各阶段管控要求；二是提高财政科研资金绩效管理意识。加大绩效管理政策宣传力度，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的浓厚氛围。
十一、其他重要事项情况说明
2025年度区科技厅机关运行经费262.24万元，比年初预算减少3.64万元，完成预算的98.63％；与2024年度相比，机关运行经费减少29.88万元，下降11.39％。主要原因是：按照自治区财政厅基本支出测算要求，据实测算，因此机关运行经费整体下降。
2025年度区科技厅机关政府采购支出总额522.56万元，其中：政府采购工程支出181.61万元、政府采购服务支出340.95万元。
截至2025年12月31日，区科技厅机关拥有房屋面积13343.13平方米。
本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是单位日常公务用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
1．科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2．科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3．科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）科学技术管理事务方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
4．科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。
5．科学技术（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。
6．科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
7．科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。
8．科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映科学技术普及方面除机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站外其他用于科学技术普及方面的支出。
9．科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。
10．科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。
11．科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。
12．科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映科学技术方面除科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目以外，用于除科技奖励、核应急、转制科研机构外科技方面的支出。
13．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
15．社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利支出（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
16．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
17．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18．资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）：反映工业和信息化领域工程建设、更新改造及运行维护等方面的支出。
19．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
藏公网安备54010202000229号
