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目　录

第一部分　西藏自然科学博物馆基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　西藏自然科学博物馆2025年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分　西藏自然科学博物馆2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　基本情况

一、部门（单位）职责

西藏自然科学博物馆职能：贯彻落实党的各项路线、方针、政策，围绕办馆宗旨定位，做好展品的征集、收藏、保管、陈列、展示，不断充实博物馆藏品内容，提升展品的内涵。发挥博物馆的宣传教育职能作用，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、激发科学观念、培养创新意识，开展互动性强、寓教于乐的科普教育和素质教育。积极采取现代化技术手段，建好博物馆网站，扩大博物馆的对外影响。发挥自然科学交流窗口的作用，做好各类参观人群的接待工作。承办PG试玩厅交办的其他工作。

二、机构设置

纳入西藏自然科学博物馆2025年度部门决算编制范围的单位共1个独立核算单位，即西藏自然科学博物馆。

西藏自然科学博物馆设5个内设机构，包括综合办公室、展览教育部、研究部、技术保障部、展品保管部。

第二部分　2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。　　

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计5，051.20万元，支出总计4，624.75万元，与2024年度相比，收入增加1，132.1万元、支出增加973.15万元，收入增加28.89％，主要原因：下达自治区应用技术研究与开发专项资金增多。支出增加26.64％，其中基本支出增长121.15万元，增长率6.2％，主要原因：增发一次休假探亲费、提高了取暖防寒费和体检费标准；项目支出增加852万元，增长率49．74％。主要原因：2025年年初预算下达自治区应用技术研究与开发专项资金增多，支出增多。

（一）收入总计主要构成

本年收入4，790.04万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加1，031.16万元，主要原因是本年增加了自治区应用技术研究与开发专项资金和增发一次休假探亲费，提高了取暖防寒费和体检费标准。

年初结转结余261.17万元，主要为2023年科研项目西藏高原物种空间搭载实验与研究项目科技成果转化与扩散结转资金126.28万元、2024年三区科技人才经费科技馆站结转资金35.48万元、应用技术研究与开发资金2024年自然基金项目结转资金22.29万元、2024年免费开放运行项目科技馆站资金结转77.12万元。较2024年度决算数增加100.95万元，增长63％，主要原因是为避免越级次拨付资金，中央引导地方科技发展专项资金、自治区应用技术研究与开发专项资金通过财政一体化系统直接拨付至下属科研单位零余额账户，且科研项目实施期均基本超过1年，部分免费开放运行项目和三区科技人才项目计划25年开展，因此年初结转结余也相应增加。

（二）支出总计主要构成

一、本年支出4，624.75万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加973.15万元，增长26.65％，主要原因是增发一次休假探亲费，提高了取暖防寒费和体检费标准和2025年年初预算下达自治区应用技术研究与开发专项资金增多。

年末结转结余426.45万元，主要是2023－2025年科研项目，其中2023年中央引导地方项目高原物种空间搭载项目120.75万元、2024年自然基金项目7.88万元、2025年应用技术研发项目121.31万元、2025年中央引导地方项目176.51万元，较2024年度决算数增加158.96万元，增长59.4％，主要原因是科研项目实施期均基本超过1年，需按任务书要求结转下年跨年支出使用。

二、收入决算情况说明

本年收入4，790.04万元，其中：财政拨款收入4，790.04万元，占100％；上级补助收入0.00万元，占0％；事业收入0.00万元，占0％；经营收入0.00万元，占0％；附属单位上缴收入0.00万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。

三、支出决算情况说明

本年支出4，624.75万元，其中：基本支出2，059.98万元，占44.55％；项目支出2，564.77万元，占55.45％；上缴上级支出0.00万元，占0％；经营支出0.00万元，占0％；对附属单位补助支出0.00万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入4，790.04万元，支出4，624.75万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加1，031.16万元，增长27.43％，主要原因：一是本年增加了自治区应用技术研究与开发专项资金；二是增发一次休假探亲费，提高了取暖防寒费和体检费标准。支出增加973.15万元，增长26.65％，主要原因：一是增发一次休假探亲费，提高了取暖防寒费和体检费标准；二是2025年年初预算下达自治区应用技术研究与开发专项资金增多。

财政拨款年初结转结余261.17万元，主要是为2023年科研项目西藏高原物种空间搭载实验与研究项目结转资金126.28万元、2024年三区科技人才经费结转资金35.48万元、应用技术研究与开发资金2024年自然基金项目结转资金22.29万元、2024年免费开放运行项目资金结转77.12万元。较2024年度决算数增加100.95万元，增长63％，主要原因是为避免越级次拨付资金，中央引导地方科技发展专项资金、自治区应用技术研究与开发专项资金通过财政一体化系统直接拨付至下属科研单位零余额账户，且科研项目实施期均基本超过1年，部分免费开放运行项目和三区科技人才项目计划25年开展，因此年初结转结余也相应增加。

财政拨款年末结转结余426.45万元，主要是2023－2025年科研项目，其中2023年中央引导地方项目高原物种空间搭载项目120.75万元、2024年自然基金项目7.88万元、2025年应用技术研发项目121.31万元、2025年中央引导地方项目176.51万元。，较2024年度决算数增加158.96万元，增长59.4％，主要原因是科研项目实施期均基本超过1年，需按任务书要求结转下年跨年支出使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4，624.75万元，占本年支出合计的100％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加973.15万元，增长26.65％，主要原因是增发一次休假探亲费，提高了取暖防寒费和体检费标准和2025年年初预算下达自治区应用技术研究与开发专项资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4，624.75万元，主要用于以下方面：科学技术支出4，255.02万元，占92％；社会保障和就业（类）支出174.43万元，占3.77％；住房保障（类）支出114.45万元，占2.47％；卫生健康支出80.85万元，占1.76％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4，595.59万元，支出决算为4，624.75万元，完成年初预算的100％。其中：

1．　科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

本年年初预算数22.29万元，本年预算数23万元，支出决算数24.66万元，支出完成54.5％，年末结转和结余20.62。决算数小于预算数的主要原因：科研自然基金项目实施期基本为1－3年，导致本年决算数小于预算数。

2．　科学技术（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）

本年预算数48.47万元，支出决算数48.47万元，支出完成100％。

3．　科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初结转和结余126.28万元，支出决算数5.54万元，支出完成4.38％，年末结转和结余120.75万元。决算数小于预算数的主要原因：中央引导地方项目高原物种空间搭载实验与研究项目按任务书周期执行。

4．　科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

本年预算数1，690.25万元，支出决算数1，690.25万元，支出完成100％。

5．科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

年初结转和结余112.6万元，本年预算数1，311.27万元，支出决算数1，423.87万元，支出完成100％。

6．科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

本年预算数67.31万元，支出决算数67.3万元，支出完成100％。

7．　科学技术（类）科技重大（款）重点研发计划（项）

本年预算数1，280.00万元，支出决算数994.92万元，支出完成77.73％，年末结转和结余285.08万元。决算数小于预算数的主要原因：2025年中央引导地方项目和重点研发项目按任务书周期本年支出994.92万元，结转下年资金285.08万元。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

本年年初预算数174.43万元，支出决算数174.43万元，支出完成100％。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

本年年初预算数80.85万元，支出决算数80.85万元，支出完成100％。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数114.45万元，支出决算数114.45万元，支出完成100.00％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2，059.98万元，其中：人员经费1，750.98万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资317.57万元、津贴补贴690.37万元、奖金87.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.43万元、职工基本医疗保险缴费80.85万元、其他社会保障缴费6.31万元、住房公积金114.45万元、其他工资福利支出262.93万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助15.3万元、其他对个人和家庭的补助1.5万元。公用经费309.00万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费10.87万元、手续费0.05万元、水费12.73万元、差旅费26.3万元、维修（护）费0.42万元、劳务费45.73万元、工会经费24.12万元、公务用车运行维护费8.83万元、其他商品和服务支出179.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款相关支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款相关支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.83万元，支出决算为8.83万元，完成预算的100％，与2024年度相比，“三公”经费支出减少12.24万元，下降58.09％，主要原因是严格贯彻落实“中央八项规定”精神和　“过紧日子”要求，既加强了业务招待费的管理使用，又促进了相关工作的顺利开展。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算8.83万元，占100％；公务接待费支出决算0.00万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0％。与2024年度相比，因公出国（境）费支出持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出8.83万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出8.83万元，主要用于车辆运行维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.17万元，完成预算的98％。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少12.12万元，下降57.85％，主要原因是2024年决算数中购入一辆科普大篷车。

3．公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.2万元，完成预算的0％。与2024年度相比，公务接待费支出增加减少0.12万元，下降100％，主要原因是落实“中央八项规定”精神和　“过紧日子”要求，本年未产生接待费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2，564.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

共组织对“工作业务经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2，564.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映工作业务经费项目的绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

工作业务经费项目绩效自评表：（详见附件3）

工作业务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.8分。全年预算数为518.22万元，执行数为455.21万元，完成预算的87.8％。项目绩效目标完成情况：一是通过实施设备维修、景观优化、标识完善及基础设施、展项更新，全面提升西藏自然科学博物馆内外环境与服务能力，确保展项及总平设施安全、稳定、高效运行，改善观众参观体验，提升场馆整体形象与运营管理水平；二是成功举办第十一届全国青少年科普创新实验暨作品大赛（西藏赛区）项目西藏赛区初赛、复赛及全国总决赛参赛工作，激发全区大中学生科学创新热情，提升发现问题、解决问题及动手实践能力，力争在全国总决赛中取得历史性突破，打造西藏地区青少年科普创新品牌活动；三是实现标本征集渠道多元化、标本制作与鉴定科学化、展览展示内容丰富化，有效提升藏品保护与利用水平，增强西藏自然科学博物馆的科普传播力和公共文化服务能力。征集和接收野生动物标本及制品62件；制作姿态标本25件，漂白骨骼40件，剥制皮张56件，牦牛头骨皮张161张；鉴定植物标本687种，完成20000余件昆虫标本的分类鉴定；完成院士墙多媒体内容升级与设备安装调试，启动乡土树种主题展览方案设计与审核；完成捐赠证书、唐卡装裱等综合服务事项；四是2025年1月至12月31日，累计接待机关事业单位团队、中小学生研学团队及社会游客等366团次（涵盖中小学学生团队223团次），散客9万余人次，场馆全年参观人数总计19万余人次。另青少年科学素质提升项目执行完毕，重点用于场馆年内开展5・18国际科博馆日、第七届“Λ狂想曲｜反重力”科学之夜、科技活动周、生态文明“行动派”暑期科普活动暨“小小讲解员”、暑期科普夏令营活动近30余场次的场馆自主品牌等活动的开展实施。科普下乡活动经费执行完毕，重点用于科普下乡教具及耗材购置、科普下乡具体车辆汽油、车辆租赁、人员保险、人员住宿差旅等，活动覆盖区内拉萨市达孜区、那曲市、日喀则市、阿里地区等地县乡村级校园、寺庙、社区等，累计基层科普受益人数超4万人次。科学实践资源包开发及文创IP服务陈列展示及服务经费用于制作科普活动科学资源包及文创展示。临展策划合作及开发项目执行完毕，用于“万马驰骋—从自然到文明”临时展览。第二届青少年机器人编程大赛经费执行完毕，该经费全部用于第二届青少年人工智能编程编程大赛比选专家评审费、技术指导、赛前培训、编程教具、赛具赛道、赛事组织、场地布设等。短（微）视频（20部）项目该经费用于科普视频拍摄项目公开比选评审及视频制。

发现的主要问题及原因：一是部分展项采购及投入使用周期偏长，导致上半年预算拨付进度不足。仿真恐龙和科技展项从询价到投入使用历时较长，从季度拨付进程来看，前半年拨付进度明显滞后，影响了预算执行的均衡性。原因为前期技术需求论证及询价比选环节耗时偏多，采购流程中合同签订、展项制作、供货验收等环节衔接不够紧凑，同时缺乏对季度拨付进度的动态监控与预警机制，未能将资金尽早安排至前半年；二是标本征集与制作以馆藏缺环和陈列需求为导向，避免了盲目性，其次与林草部门、科研机构建立联动机制，拓宽了标本来源和鉴定技术支撑，经费执行全程留痕，严格落实合同与验收，保障资金安全。目前存在院士墙多媒体装置调试延期，尚未对外开放；乡土树种主题展览仅完成方案设计，实体展览未在当年呈现。原因在于多媒体设备需反复优化；展览设计需多轮专家论证，客观上导致落地时间顺延；三是部门支出执行进度及支出绩效，因组织开展各类科普科教活动、赛事等的具体策划执行实际情况，时有存在与支出执行进度未能做到紧密有序衔接。

下一步改进措施：进一步优化内部管理流程：一是将需求论证、询价比选等前期工作尽量前置，在年度预算批复后立即启动采购程序，压缩各环节耗时；二是建立项目全周期进度台账，明确询价、合同签订、供货验收、资金支付等各节点时限，并实施季度拨付动态监控与预警机制，确保前半年资金支付进度合理提升；三是加强部门间横向协调，优化合同审批与支付流转，设备到货验收后及时完成支付申报，避免资金积压；四是完善第三方服务考核与预算执行挂钩制度，对进度滞后的项目及时调度，保障预算执行的均衡性与资金使用效率。五是进一步提高对预算绩效管理的重视，认识到科博馆每个业务部室是预算执行的主体，使绩效管理贯穿到预算执行的每个环节，充分发挥预算绩效管理在完善单位职能、完成工作目标中的重要作用；六是不断完善绩效考评制度和办法，对绩效评价结果进行及时公开反馈，根据评价发现的问题进行有针对性的整改；七是项目预算支出充分与预算分配挂钩，做到所有经费支出有预算、有批复，避免项目资金支出过程中发生误用、挪用的现象，提高经费使用效益。

（三）部门评价结果

我单位2025年度无部门评价。

（四）财政评价结果（如有）

2025年度本单位无财政部门组织开展的预算部门重点项目财政评价情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西藏自然科学博物馆为事业单位，2024年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025年度西藏自然科学博物馆政府采购支出总额408.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出408.98万元。授予中小企业合同金额408.98万元，占政府采购支出总额的100％，其中：一是物业服务管理项目，属于财政集中采购，授予中小企业合同金额为192.09万元；三是专业工程技术设备运营维护项目，授予中小企业政府采购金额为216.89万元。占授予中小企业合同金额的100％。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积13791.71平方米，其中：办公用房2500.00平方米，业务用房11291.71平方米，其他（不含构筑物）19208.29平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是维持单位日常工作使用。单价100万元以上专用设备数量为14台（套）、单价100.00万元以上通用设备数量为5台（套）。年末在建工程0.00万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

206科学技术支出（类）07科学技术普及（款）01机构运行（项），反映科普事业单位的基本支出；

206科学技术支出（类）07科学技术支出（款）05科技馆站（项），反映各级政府科技馆、站支出。

206科学技术支出（类）02基础研究（款）03自然科学基金（项），反映各级政府设立自然科学基金支出。

206科学技术支出（类）09科技重大项目（款）02重点研发计划（项），反映用于重点研发计划的有关经费支出。